℡Xz。 追問

2018-01-05 10:09

調(diào)增要多交企業(yè)所得稅嗎？我后面這個(gè)月都沒有收入了，可以用費(fèi)用來沖減嗎

宋生老師 解答

2018-01-05 10:10

你好！是的。這個(gè)是一整年的，最終要不要補(bǔ)繳是要看一整年的利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

℡Xz。 追問

2018-01-05 10:12

那我后面的利潤是負(fù)數(shù)，我調(diào)增了，還要交企業(yè)所得稅嗎

宋生老師 解答

2018-01-05 10:13

你好！調(diào)增后如果還是負(fù)數(shù)就不用交

℡Xz。 追問

2018-01-05 10:13

老師，那剛那筆分錄我還掛了應(yīng)付賬款，怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2018-01-05 10:16

您好！他不給你開發(fā)票，但是你錢還是付了啊。

℡Xz。 追問

2018-01-05 10:17

我們貨也退給客戶了

宋生老師 解答

2018-01-05 10:18

你好！如果是這樣的話，那你直接借庫存商品，借:其他應(yīng)付款-待抵扣，貸應(yīng)付賬款 
金額寫負(fù)數(shù) 
結(jié)轉(zhuǎn)成本的也是一樣的做紅字沖減

℡Xz。 追問

2018-01-05 10:25

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-01-05 10:25

你好！不客氣的。