洲 追問

2023-07-11 08:10

好的老師，

廖君老師 解答

2023-07-11 08:11

親愛的，祝您生活愉快！

洲 追問

2023-07-11 08:13

老師，公司是4月份成立了，6月份的管理費(fèi)用本期數(shù)和本年數(shù)，怎么不一樣，那所得稅的季度報(bào)，我取本期還是本年呢

廖君老師 解答

2023-07-11 08:14

您好，所得稅的季度報(bào)就是取4-6月利潤表的數(shù)據(jù)，公司4月成立，其實(shí)也就是本年數(shù)

洲 追問

2023-07-11 08:19

取錯(cuò)數(shù)了，所得稅，交完了，有解決的辦法嗎？

廖君老師 解答

2023-07-11 08:21

您好，剛成立的公司應(yīng)該沒有利潤交所得稅吧，更正申報(bào)可以的

洲 追問

2023-07-11 08:22

商貿(mào)公司，有利潤

洲 追問

2023-07-11 08:22

更改申報(bào)？

廖君老師 解答

2023-07-11 08:27

您好，是的，更正申報(bào)，或者不更正了，3季度把本年累計(jì)調(diào)整為正確的

洲 追問

2023-07-11 08:30

好的老師，

廖君老師 解答

2023-07-11 08:31

親愛的，祝您生活愉快！

洲 追問

2023-07-11 08:32

老師，所得稅報(bào)表中本年利潤總額數(shù)，不等于利潤表中本年利潤總額，是不是我哪里出錯(cuò)了呢？

廖君老師 解答

2023-07-11 08:35

您好，所得稅報(bào)表中本年利潤總額就是抄利潤表的數(shù)據(jù)申報(bào)的，那就是咱申報(bào)時(shí)填錯(cuò)數(shù)了

洲 追問

2023-07-11 08:41

您說的對，是抄利潤表中的數(shù)據(jù)，是抄的利潤表中本年數(shù)，對吧？

廖君老師 解答

2023-07-11 08:44

您好，是的，3季度申報(bào)時(shí)，本期您需要計(jì)算，把利潤表的本年累計(jì)減這次申報(bào)的數(shù)填上，這樣本年累計(jì)數(shù)就對了

洲 追問

2023-07-11 08:47

老師，我是不是哪一步錯(cuò)了呢，本期和本年數(shù)，應(yīng)該一樣的，不是嗎？

廖君老師 解答

2023-07-11 08:47

您好，咱新成立的公司本期數(shù)（季度）就是本年累計(jì)數(shù)，是一樣的啊

洲 追問

2023-07-11 08:57

麻煩您看一下  這里怎么不一樣呢

洲 追問

2023-07-11 08:58

我是哪一步 做錯(cuò)了呢

廖君老師 解答

2023-07-11 09:00

您好，劃線的2個(gè)數(shù)應(yīng)該是一樣的，申報(bào)時(shí)沒有注意填錯(cuò)了