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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-04 11:16

你好，稅金都是通過應(yīng)交稅費(fèi)核算
減免了是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

加油 追問

2018-01-04 11:21

麻煩老師看看我這個(gè)數(shù) 轉(zhuǎn)的對么

鄒老師 解答

2018-01-04 11:25

你好，增值稅，城建稅計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)差額是發(fā)票產(chǎn)生的嗎

加油 追問

2018-01-04 14:31

@鄒老師:上面是這個(gè)季度的不含稅收入 跟稅金，我們是小規(guī)模 ，一個(gè)季度報(bào)一次，代開的不是不免城建稅么

鄒老師 解答

2018-01-04 14:33

你好，你只需要根據(jù)你實(shí)際需要繳納的附加稅計(jì)提，不需要繳納部分不用計(jì)提，而不是計(jì)提了然后轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算

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相關(guān)問題討論
借銀行存款/應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2023-07-10 14:59:53
你好 是開票時(shí)嗎，稅率可以手動(dòng)選擇??
2021-08-06 09:51:36
這個(gè)是你們自己填寫的，你得看一下他有什么具體的減免。
2020-05-21 17:01:43
不用填寫，沒有免稅情況不填寫
2019-02-19 09:27:57
你好，公立性質(zhì)的是免征的，盈利性質(zhì)是不免征的
2017-08-24 09:57:34
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