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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

wu老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-06 17:59

你好
實(shí)務(wù)中我們收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，一般是先認(rèn)證抵扣（所以這個(gè)會(huì)進(jìn)入我們的進(jìn)項(xiàng)稅金額里面），然后申報(bào)的時(shí)候，在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額。而會(huì)計(jì)上，就是：
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

wu老師 解答

2023-07-06 18:02

一張是增值稅主表，一張是進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表。實(shí)務(wù)中我們會(huì)把收到票認(rèn)證，所以就會(huì)進(jìn)到明細(xì)表的進(jìn)項(xiàng)稅額中，然后會(huì)手工填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額。因?yàn)槟闶盏降膶?zhuān)票一直不認(rèn)證勾選，那就一直在你的數(shù)據(jù)庫(kù)里面，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為公司是有什么問(wèn)題才針對(duì)專(zhuān)票一直不認(rèn)證，所以實(shí)務(wù)都是先認(rèn)證，屬于集體福利的再轉(zhuǎn)出。

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你好，對(duì)的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個(gè)看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報(bào)前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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