丟了微笑拿什么偽裝 追問

2018-01-04 10:36

企業(yè)所得稅申報(bào)表中只有收入與成本，如果企業(yè)虧損，這樣填不是還要預(yù)交企業(yè)所得稅

吳月柳 解答

2018-01-04 10:37

不用的，利潤總額是需要手動(dòng)錄入的不是自動(dòng)生成

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2018-01-04 10:42

填寫實(shí)際利潤總額，而不是收入-成本？

吳月柳 解答

2018-01-04 10:43

是的，利潤總額也是和利潤表的數(shù)字一致

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2018-01-04 10:48

如果上個(gè)月的成本與利潤總額填寫錯(cuò)誤，那累計(jì)金額是自動(dòng)生成不能更改？這個(gè)月按正確的金額申報(bào)，數(shù)字不一致怎么辦？

吳月柳 解答

2018-01-04 10:56

如果以前有填寫錯(cuò)誤，這季度你把本年累計(jì)數(shù)填準(zhǔn)確，本季度累計(jì)數(shù)不準(zhǔn)沒關(guān)系的

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2018-01-04 15:22

企業(yè)所得稅申報(bào)表中的累計(jì)金額是系統(tǒng)自動(dòng)生成的不能手動(dòng)輸入？企業(yè)剛成立不久，第一次申報(bào)時(shí)企業(yè)所得稅收入與成本、利潤總額數(shù)據(jù)有誤，這一期是正確的，所以導(dǎo)致利潤表中的收入、成本、利潤總額累計(jì)數(shù)與企業(yè)所得稅報(bào)表不相同？

吳月柳 解答

2018-01-04 15:26

所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是自動(dòng)生成的，你現(xiàn)在要想累計(jì)數(shù)一樣的話，直接用利潤表的本年累計(jì)數(shù)-所得稅上季度的本年累計(jì)數(shù)就正確了

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2018-01-04 15:34

現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表都沒問題，因?yàn)樯蟼€(gè)季度的錯(cuò)誤，這兩個(gè)表手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)可以更改，就是企業(yè)所得自動(dòng)生成也更改不了不知道怎么辦，提交后有影響嗎？如果2018第一季度彌補(bǔ)今年的虧損，是系統(tǒng)自動(dòng)還是手動(dòng)填寫？18年從0開始應(yīng)該可以手動(dòng)填的吧！

吳月柳 解答

2018-01-04 15:36

現(xiàn)在第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表你也可以更改呀，上面不是教你方法了嗎？主要本年累計(jì)數(shù)正確就行，本季度的累計(jì)數(shù)不用相同，次年的彌補(bǔ)有的地方是自動(dòng)的，有的地區(qū)手錄

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2018-01-04 15:46

利潤表的本年累計(jì)數(shù)-所得稅上個(gè)季度的本年累計(jì)數(shù)等于什么，企業(yè)所得這個(gè)季度的本年累計(jì)數(shù)？

吳月柳 解答

2018-01-04 15:47

等于本季度的本期數(shù)，這樣填上后利潤表的本年累計(jì)數(shù)就與企業(yè)所得稅的本年累計(jì)數(shù)一致了

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2018-01-04 16:12

那利潤表中本月金額與企業(yè)所得本期金額不一致沒關(guān)系？

吳月柳 解答

2018-01-04 17:05

沒事，以本年累計(jì)數(shù)征稅的