我公司在本月發(fā)現(xiàn)，去年11月開始，一家單位給我們公司開具的費(fèi)用發(fā)票就不規(guī)范，今年他們答應(yīng)重新開具，我們需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整補(bǔ)稅嗎

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-07-05 11:51

同學(xué)你好
跨年調(diào)整的需要的

薔薇追問(wèn)

2023-07-05 11:56

能提供下涉及的賬務(wù)處理分錄嗎，還有今年調(diào)整之前月份的分錄

樸老師解答

2023-07-05 12:06

那你就讓他先重新開
然后你原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的
再做藍(lán)字發(fā)票的分錄

薔薇追問(wèn)

2023-07-05 13:05

以前年度的，今年紅沖，那去年的所得稅是需要補(bǔ)繳的是嗎？
新的發(fā)票，是今年開具的，直接抵減今年的費(fèi)用所得稅嗎？
如果跨季度了，季度的所得稅需要調(diào)整嗎

樸老師解答

2023-07-05 13:15

同學(xué)你好
這個(gè)匯算清繳要調(diào)整的

薔薇追問(wèn)

2023-07-05 13:51

怎么調(diào)整呀，分錄怎么做，稅怎么調(diào)

樸老師解答

2023-07-05 14:02

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的
再做藍(lán)字發(fā)票的分錄

精選問(wèn)題

老師好！請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的？如果只問(wèn)

買賣合同印花稅：一般是以購(gòu)入商品（原材料，庫(kù)存商品，工程物資，固定資產(chǎn)（不含房地產(chǎn)）和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買賣合同除外，不交印花稅答
老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨問(wèn)

既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用答
老師，公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息，也是算問(wèn)

是的，你的理解是對(duì)的。答
老師，這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心，轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)

借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入不用繳增值稅答
付款的那些到底是記應(yīng)付賬款，還是費(fèi)用還是成本問(wèn)

若是供應(yīng)商掛應(yīng)付賬款答

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我公司在本月發(fā)現(xiàn)，去年11月開始，一家單位給我們公司開具的費(fèi)用發(fā)票就不規(guī)范，今年他們答應(yīng)重新開具，我們需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整補(bǔ)稅嗎

老師好！請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的？如果只問(wèn)

老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨問(wèn)

老師，公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息，也是算問(wèn)

老師，這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心，轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)

付款的那些到底是記應(yīng)付賬款，還是費(fèi)用還是成本問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 463625個(gè)問(wèn)題

親愛的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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我公司在本月發(fā)現(xiàn)，去年11月開始，一家單位給我們公司開具的費(fèi)用發(fā)票就不規(guī)范，今年他們答應(yīng)重新開具，我們需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整補(bǔ)稅嗎

老師好！請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的？如果只 問(wèn)

老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)

老師，公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息，也是算 問(wèn)

老師，這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心，轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)

付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款，還是費(fèi)用還是成本 問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 463625個(gè)問(wèn)題

親愛的學(xué)員你好，我是來(lái)自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問(wèn)題，請(qǐng)?zhí)顚懯謾C(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

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老師好！請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的？如果只問(wèn)

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老師，這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心，轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)

付款的那些到底是記應(yīng)付賬款，還是費(fèi)用還是成本問(wèn)

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