曼曼 追問

2023-07-04 16:08

那這樣的話，我的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就多了這一筆了

郭老師 解答

2023-07-04 16:08

你好，那你再往前查銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)正確嗎？

曼曼 追問

2023-07-04 16:10

以前年度的沒有查呢？

郭老師 解答

2023-07-04 16:11

你好，那你就放營業(yè)外支出里面的。查不到原因，暫時(shí)可以先放到這里調(diào)，知道原因之后你再具體的調(diào)整。

曼曼 追問

2023-07-04 16:13

就是借：營業(yè)外支出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做嗎老師

郭老師 解答

2023-07-04 16:14

可以的，可以這么做的。

曼曼 追問

2023-07-04 16:23

老師，這個(gè)是去年的差異，也可以放在營業(yè)外支出嗎？

郭老師 解答

2023-07-04 16:24

對的，是的，可以這么做。

曼曼 追問

2023-07-04 16:30

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-04 16:31

不用客氣，工作愉快。

曼曼 追問

2023-07-04 16:31

老師您好，這個(gè)月做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，去年9月計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際10月扣的多1500，要怎么調(diào)整理呀

曼曼 追問

2023-07-04 16:32

我剛才表達(dá)錯(cuò)了，是計(jì)提的多了

郭老師 解答

2023-07-04 16:33

紅沖做相反的。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增。

曼曼 追問

2023-07-04 16:37

那這樣的話，這個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增會(huì)有貸方余額

郭老師 解答

2023-07-04 16:40

你好，往營業(yè)外收入里面結(jié)轉(zhuǎn)吧