郭老師 解答

2023-07-04 14:42

你們和個(gè)人簽訂的什么合同？分公司沒(méi)有法人，他只有一個(gè)負(fù)責(zé)人。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 14:43

什么合同都沒(méi)有簽，就是我們分公司想換一個(gè)法人，找外邊當(dāng)法人，每年給她兩萬(wàn)塊錢，這樣需要什么合同呀

郭老師 解答

2023-07-04 14:44

是做勞務(wù)費(fèi)里面，但是需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以抵扣所得稅，沒(méi)有發(fā)票，你給他按照勞務(wù)報(bào)酬2%十來(lái)申報(bào)個(gè)稅。

郭老師 解答

2023-07-04 14:45

20%來(lái)申報(bào)個(gè)稅，剛才打錯(cuò)。

郭老師 解答

2023-07-04 14:45

我沒(méi)有申報(bào)，有風(fēng)險(xiǎn)的，你單位沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)，個(gè)人少交了稅款。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 14:46

老師，你打的字我沒(méi)有看明白，如果走勞務(wù)報(bào)酬是不是要跟個(gè)人簽訂什么合同

郭老師 解答

2023-07-04 14:47

簽訂勞務(wù)合同
也可以沒(méi)有合同，
但是你只要給他申報(bào)了個(gè)稅，對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票就可以抵扣所得稅，如果沒(méi)有發(fā)票，你給他申報(bào)了個(gè)稅，抵扣不了所得稅，但是需要正常申報(bào)。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 15:01

老師，我有點(diǎn)蒙，那我直接跟他簽訂委托服務(wù)合同，他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，這樣可以吧，簡(jiǎn)單明了

郭老師 解答

2023-07-04 15:01

可以的，可以這么做的。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 15:05

那如果區(qū)稅務(wù)局代開(kāi)，這個(gè)發(fā)票的金額是多少啊，我們承諾的服務(wù)費(fèi)是2萬(wàn)，那代開(kāi)發(fā)票金額是不是20000+20000*6%=21200

郭老師 解答

2023-07-04 15:07

增值稅1%，附加稅6%，個(gè)稅20%。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 15:17

那就是他去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票的金額是20000+20000*1%=20200，那我簽訂的合同上金額也要寫20200嗎

郭老師 解答

2023-07-04 15:20

稅款他自己承擔(dān)嗎？如果自己承擔(dān)的話，直接加稅合計(jì)開(kāi)2萬(wàn)就可以的。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 15:25

就是稅款他自己負(fù)責(zé)就直接代開(kāi)2萬(wàn)，合同簽訂金額2萬(wàn)，如果稅款我們自己負(fù)責(zé)的話就是20200，合同簽訂服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，稅點(diǎn)1%，我們公司負(fù)責(zé)稅點(diǎn)，一共打款20200，這樣對(duì)不

郭老師 解答

2023-07-04 15:28

可以的，可以這么做的

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 15:32

去稅務(wù)局代開(kāi)的稅點(diǎn)為啥是1%啊，服務(wù)費(fèi)不是6%嗎

郭老師 解答

2023-07-04 15:39

你好，個(gè)人稅率是1%和小規(guī)模的一樣
你說(shuō)的6%一般納稅人才可以開(kāi)的。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 17:15

好的老師，像公司跟個(gè)人簽訂的合同，個(gè)人找稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票，他的稅率就是屬于個(gè)人稅率是吧

郭老師 解答

2023-07-04 17:16

對(duì)的，是的，是這么做的。

????姚姚姚兒 追問(wèn)

2023-07-04 17:18

老師，我想知道，我們跟對(duì)方約定好的金額是服務(wù)費(fèi)20000，這個(gè)是包含稅點(diǎn)的嗎

郭老師 解答

2023-07-04 17:24

好，不含稅的，這個(gè)稅款應(yīng)該是個(gè)人承擔(dān)，銷售方承擔(dān)。