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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-03 11:38

你好，當(dāng)期沒有應(yīng)納稅額嗎？

mSssAHzs 追問

2018-01-03 11:39

有，已經(jīng)上報(bào)匯總了，就是手快按了反寫

鄒老師 解答

2018-01-03 11:40

你好，沒有扣繳稅款是無法清卡的

mSssAHzs 追問

2018-01-03 11:41

就是不知道為什么它顯示反寫成功的？

鄒老師 解答

2018-01-03 11:43

你好，你需要按步驟操作的  
抄稅，申報(bào)，扣款，清卡，這個(gè)順序是不能打亂的

mSssAHzs 追問

2018-01-03 11:51

如果反寫成功的是電子發(fā)票，它的時(shí)間已經(jīng)去到1月份，但是稅控盤沒有開過電子發(fā)票，對(duì)報(bào)稅有影響么？

鄒老師 解答

2018-01-03 11:52

你好，不影響你申報(bào)，但是今后需要注意按步驟處理，不能顛倒的

mSssAHzs 追問

2018-01-03 11:56

好的，以后會(huì)注意，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-01-03 11:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，是這樣的流程。
2019-07-01 08:54:29
增值稅登錄稅盤抄稅上報(bào)，匯總報(bào)稅，然后再回到稅盤清卡。
2019-07-10 10:51:14
抄稅和反寫，這個(gè)才可以去申報(bào)，
2020-02-12 20:20:39
需要清卡的，！！
2018-10-27 08:10:32
不需要插金稅盤的。。。
2020-01-06 09:59:37
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