時亞琴 追問

2023-07-01 16:18

是的老師！收入會計(jì)做賬是做重復(fù)了

郭老師 解答

2023-07-01 16:20

減少應(yīng)收賬款、未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)
然后利潤表里面的營業(yè)收入減少

時亞琴 追問

2023-07-01 16:24

好的，謝謝老師！還有一個跨年度我的賬為了和報表一直，那我跨年的這種我會計(jì)的賬應(yīng)該怎么做哈

郭老師 解答

2023-07-01 16:24

你好，你賬務(wù)處理準(zhǔn)備做到幾月份？

時亞琴 追問

2023-07-01 16:27

你好老師！之前的會計(jì)在2020年已經(jīng)做完了，我要做到現(xiàn)在

郭老師 解答

2023-07-01 16:29

借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款。

時亞琴 追問

2023-07-01 16:42

你好老師！還有2021年的賬，有一筆銷售固定資產(chǎn)的賬當(dāng)時沒有做，稅局讓增值稅申報表更正到當(dāng)期、固定資產(chǎn)當(dāng)年多計(jì)提的折舊也讓全部轉(zhuǎn)出，車當(dāng)時只是過戶，稅局按銷售固定資產(chǎn)處置，那我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，還有匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 解答

2023-07-01 16:46

你好，都是做到今年是嗎？先紅沖折舊，借累計(jì)折舊，貸利潤分配未分配利潤，
然后再做處置汽車的，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)，
借利潤分配未分配利潤貸固定資產(chǎn)清理

時亞琴 追問

2023-07-01 17:14

你好老師！處置固定資產(chǎn)的損益放那里，

郭老師 解答

2023-07-01 17:17

你好，做到了利潤分配，未分配利潤如果是當(dāng)年的話，做到營業(yè)外收支。