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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-02 11:25

你好，上面分錄正確，12月，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    工程施工-合同毛利  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按100萬(wàn)收入的占比來(lái)計(jì)算

usrrt 追問(wèn)

2018-01-02 11:29

老師：12月如果做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，和按完工百分比確認(rèn)成本、收入是矛盾了吧？

吳月柳 解答

2018-01-02 11:35

正常結(jié)算時(shí)就需要確認(rèn)收入的，但是你們推遲開(kāi)票只能開(kāi)票時(shí)才確認(rèn)收入和成本

usrrt 追問(wèn)

2018-01-02 15:36

老師：我把這幾筆業(yè)務(wù)，改成以下處理可以嗎：

吳月柳 解答

2018-01-02 17:00

可以，這樣是最準(zhǔn)確的做法

usrrt 追問(wèn)

2018-01-03 11:01

謝謝老師，以后有不懂的，再請(qǐng)教你

吳月柳 解答

2018-01-03 12:37

好的，歡迎咨詢

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你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒(méi)有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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