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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-06-28 09:35

你好，之前的籃子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了嗎？如果認(rèn)證了的話，這個負(fù)數(shù)發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出，在附表二里面20行里面填寫就可以的，這個不用勾選，然后藍色發(fā)票你可以勾選。

輕描淡寫 追問

2023-06-28 09:38

之前已經(jīng)抵扣了  老師 您的意思是說在申報的時候附表二20行填寫  進項表里按照勾選的金額來（含重新開的藍字發(fā)票）

郭老師 解答

2023-06-28 09:39

你好，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選，你開了紅字信息表多少，你的附表二進項轉(zhuǎn)出寫多少，不包含重新開的籃子。

輕描淡寫 追問

2023-06-28 09:48

明白了 正常勾選 然后附表二填入紅字金額  請問分錄怎么做

郭老師 解答

2023-06-28 09:48

借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-06-28 09:49

重新開的發(fā)票，借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸應(yīng)付賬款。

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相關(guān)問題討論
紙質(zhì)的付出發(fā)票當(dāng)月開的可以作廢。
2022-01-08 16:30:11
你好，打開發(fā)票開具頁面，上面有紅字或者負(fù)數(shù)按鈕，點一下就可以開。
2020-05-27 16:59:19
您好。是的，負(fù)數(shù)發(fā)票是長這個樣子的
2020-04-27 13:40:56
你好，摘要可以是銷售退回
2019-11-04 16:44:35
你好，紅沖與負(fù)數(shù)是說法不同，其實是一個意思的
2019-10-29 09:02:39
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