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1.某公司為增值稅一般納稅人，主要從事機器設(shè)備的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2022年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （3） 購進一批生產(chǎn)工具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1000元；因管理不善，該批工具當(dāng)月全部被盜。（3）計算該公司當(dāng)月購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進項稅額。 （4） 購進與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的住宿服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額400元。（4）計算該公司當(dāng)月準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。 （5） 購進一批生產(chǎn)用零部件，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額260000元。（5）計算公司2022年11月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 （6） 購進用于員工節(jié)日福利的貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 2600元。 已知：增值稅稅率為13 %；航空旅客運輸服務(wù)按9%計算進項稅額；甲公司取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。
執(zhí)行力強的玉米
于2023-06-25 20:24 發(fā)布 ??890次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-06-25 20:25
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