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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-06-24 12:07

您好,同事代付款時(shí)取得發(fā)票入賬   借:管理費(fèi)用/存貨等   貸:其他應(yīng)付款
支付對(duì)方墊付的貨款   借:其他應(yīng)付款   貸:銀行
如果同事先墊著等公司賬戶解凍了,也不用掛往來(lái),直接是報(bào)銷   借:管理費(fèi)用/存貨等    貸:銀行

HLPing 追問

2023-06-24 12:19

不是同事呢,也不是股東,法人,但是實(shí)際老板,這邊這么做賬?

廖君老師 解答

2023-06-24 12:23

您好,老板墊錢就掛老板的往來(lái)  借:管理費(fèi)用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款-老板

HLPing 追問

2023-06-24 12:29

之前墊付30-40萬(wàn)的貨款,賬務(wù)也用借:管理費(fèi)用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款-老板嗎?為什么放到管理費(fèi)用呢?

廖君老師 解答

2023-06-24 13:05

您好,不好意思,剛才困了睡著了,我寫了等字,看業(yè)務(wù)發(fā)生是入什么科目就入哪個(gè)科目

HLPing 追問

2023-06-24 13:55

當(dāng)時(shí),沒有做這筆業(yè)務(wù),因一開始個(gè)人支付,對(duì)方不給開票,現(xiàn)在才說(shuō)可以開票給我們的。那我入什么科目合適,還是其他應(yīng)付款-老板,會(huì)不會(huì)不合適的在稅務(wù)上,因?yàn)樗皇欠ㄈ藛T工股東。

廖君老師 解答

2023-06-24 14:03

您好,這個(gè)錢不用還給這個(gè)個(gè)人么,不用還就用  其他應(yīng)付款-老板(反正掛老板的往來(lái)沒事,錢都是老板的)

HLPing 追問

2023-06-24 14:15

我們是小規(guī)模,錢是要還的,到有些個(gè)人墊付也不是老板,老板說(shuō)是他朋友先墊付的,到商家是后期會(huì)開給公司發(fā)票的。我們等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅  貸:其他應(yīng)付款-人名(李xx)
借:其他應(yīng)付款-人名(李xx) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金    借:庫(kù)存現(xiàn)金   貸:銀行存款
可以這樣嗎?

廖君老師 解答

2023-06-24 14:21

您好,上面3個(gè)分錄可以

HLPing 追問

2023-06-24 14:23

之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?畢竟按照法定來(lái)說(shuō),他們都不是公司的人員。

廖君老師 解答

2023-06-24 14:25

您好,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,人家墊了錢,還給人家正常的

HLPing 追問

2023-06-24 14:31

那一下提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給其他墊付人,賬面上會(huì)不會(huì)異常?

廖君老師 解答

2023-06-24 14:34

您好,金額這么大確實(shí)讓人產(chǎn)生疑問,為什么不直接轉(zhuǎn)賬給他呢

HLPing 追問

2023-06-24 14:41

轉(zhuǎn)賬的話,也是轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的,之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個(gè)人大額,又不是貨款,只是墊付付款,會(huì)讓銀行覺得異常,也賬面借:其他應(yīng)付款-人名(李xx)
貸:銀行存款
會(huì)不太好,現(xiàn)在是因?yàn)殂y行說(shuō)我們這種情況建議我們直接提現(xiàn)幾十萬(wàn)出來(lái),因?yàn)殂y行被暫時(shí)封了,只能進(jìn)款,不能支付。所以就想提現(xiàn)付。

廖君老師 解答

2023-06-24 14:47

您好,銀行的建議很好的,就按銀行的來(lái)了,現(xiàn)在也沒有其他好辦法,公賬又不能付款

HLPing 追問

2023-06-24 14:50

好的,謝謝

廖君老師 解答

2023-06-24 14:54

親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,凍結(jié)一般是要向法院申請(qǐng)的
2020-06-08 20:23:54
非獨(dú)立核算的可以 獨(dú)立核算的自己管理
2022-09-09 08:07:02
沒問題,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)錢的。
2021-10-14 10:56:43
您好,一般情況下,總公司和分公司的賬戶是分立的??偣厩穫恍枰止具€的。
2019-09-15 17:43:01
你可以把問題描述的更細(xì)致一點(diǎn)嗎
2015-12-23 22:05:37
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