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HLPing
于2023-06-24 12:00 發(fā)布 ??1032次瀏覽
廖君老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2023-06-24 12:07
您好,同事代付款時(shí)取得發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款支付對(duì)方墊付的貨款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行如果同事先墊著等公司賬戶解凍了,也不用掛往來(lái),直接是報(bào)銷 借:管理費(fèi)用/存貨等 貸:銀行
HLPing 追問
2023-06-24 12:19
不是同事呢,也不是股東,法人,但是實(shí)際老板,這邊這么做賬?
廖君老師 解答
2023-06-24 12:23
您好,老板墊錢就掛老板的往來(lái) 借:管理費(fèi)用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款-老板
2023-06-24 12:29
之前墊付30-40萬(wàn)的貨款,賬務(wù)也用借:管理費(fèi)用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款-老板嗎?為什么放到管理費(fèi)用呢?
2023-06-24 13:05
您好,不好意思,剛才困了睡著了,我寫了等字,看業(yè)務(wù)發(fā)生是入什么科目就入哪個(gè)科目
2023-06-24 13:55
當(dāng)時(shí),沒有做這筆業(yè)務(wù),因一開始個(gè)人支付,對(duì)方不給開票,現(xiàn)在才說(shuō)可以開票給我們的。那我入什么科目合適,還是其他應(yīng)付款-老板,會(huì)不會(huì)不合適的在稅務(wù)上,因?yàn)樗皇欠ㄈ藛T工股東。
2023-06-24 14:03
您好,這個(gè)錢不用還給這個(gè)個(gè)人么,不用還就用 其他應(yīng)付款-老板(反正掛老板的往來(lái)沒事,錢都是老板的)
2023-06-24 14:15
我們是小規(guī)模,錢是要還的,到有些個(gè)人墊付也不是老板,老板說(shuō)是他朋友先墊付的,到商家是后期會(huì)開給公司發(fā)票的。我們等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款-人名(李xx)借:其他應(yīng)付款-人名(李xx) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款可以這樣嗎?
2023-06-24 14:21
您好,上面3個(gè)分錄可以
2023-06-24 14:23
之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?畢竟按照法定來(lái)說(shuō),他們都不是公司的人員。
2023-06-24 14:25
您好,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,人家墊了錢,還給人家正常的
2023-06-24 14:31
那一下提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給其他墊付人,賬面上會(huì)不會(huì)異常?
2023-06-24 14:34
您好,金額這么大確實(shí)讓人產(chǎn)生疑問,為什么不直接轉(zhuǎn)賬給他呢
2023-06-24 14:41
轉(zhuǎn)賬的話,也是轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的,之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個(gè)人大額,又不是貨款,只是墊付付款,會(huì)讓銀行覺得異常,也賬面借:其他應(yīng)付款-人名(李xx)貸:銀行存款會(huì)不太好,現(xiàn)在是因?yàn)殂y行說(shuō)我們這種情況建議我們直接提現(xiàn)幾十萬(wàn)出來(lái),因?yàn)殂y行被暫時(shí)封了,只能進(jìn)款,不能支付。所以就想提現(xiàn)付。
2023-06-24 14:47
您好,銀行的建議很好的,就按銀行的來(lái)了,現(xiàn)在也沒有其他好辦法,公賬又不能付款
2023-06-24 14:50
好的,謝謝
2023-06-24 14:54
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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總公司可以凍結(jié)分公司賬戶嗎?
答: 你好,凍結(jié)一般是要向法院申請(qǐng)的
分公司賬戶能和總公司一致統(tǒng)一管理嗎?
答: 非獨(dú)立核算的可以 獨(dú)立核算的自己管理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總公司和分公司賬戶是分立的嗎,總公司欠債需要分公司還嗎
答: 您好,一般情況下,總公司和分公司的賬戶是分立的。總公司欠債不需要分公司還的。
我用朋友的公司在本地成立分公司(朋友的公司在外地)分公司成立后,我的工程資金是打入總公司賬戶再由總公司打入分公司賬戶,還是直接打入分公司賬戶?
討論
老師,請(qǐng)問子公司可以轉(zhuǎn)款到母公司賬戶嗎?要怎樣寫明理由?
開票出去是總公司的名稱,但是是分公司賬戶上轉(zhuǎn)款進(jìn)來(lái)的。。。這么怎么處理 ?
總公司下屬分公司.分公司已注銷了.分公司剩下的欠賬款能否轉(zhuǎn)給總公司賬戶。
老師好,我一個(gè)分公司注銷后賬戶的錢打到總公司賬戶,總公司怎么做賬
廖君老師 | 官方答疑老師
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