加油 追問

2023-06-21 15:48

原值  累計(jì)折舊都不一致  現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)期末余額成負(fù)數(shù)了

郭老師 解答

2023-06-21 15:51

那你自己判斷一下，哪一個(gè)是正確的，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額肯定不對(duì)。

加油 追問

2023-06-21 16:09

原值和  累計(jì)折舊都不對(duì)   我怎么調(diào)啊？比如原值160   累計(jì)折舊154  現(xiàn)在賬上的是 原值190   累計(jì)折舊193

加油 追問

2023-06-21 16:11

原值-累計(jì)折舊=凈值  那要是提完了呢？  固定資產(chǎn)余額是0嗎？

郭老師 解答

2023-06-21 16:14

借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)30?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)的余額是正確的，然后再調(diào)整累計(jì)折舊借，累計(jì)折舊貸，以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2023-06-21 16:16

我沒有談及的話，固定資產(chǎn)是多少，累計(jì)折舊是多少
他兩個(gè)是一樣的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳，他的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)里面填寫的就是零，因?yàn)樗麤]有累計(jì)折舊

加油 追問

2023-06-21 17:15

老師 我折舊表 原值是110  累計(jì)折舊是115  這怎么調(diào)??？感覺累計(jì)折舊折多了

郭老師 解答

2023-06-21 17:16

上面不是給你寫了嗎？借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，做了這個(gè)之后還沒有調(diào)整過來嗎？這個(gè)金額應(yīng)該是193減去154減30。