團(tuán)子。 追問(wèn)

2023-06-20 14:41

您好 、稅率當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)

郭老師 解答

2023-06-20 14:43

你好，第一行和第二行填寫(xiě)65萬(wàn)，
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額用65萬(wàn)乘以2%。

郭老師 解答

2023-06-20 14:43

15減16就等于應(yīng)該繳納的增值稅1%的。

團(tuán)子。 追問(wèn)

2023-06-20 14:46

這65萬(wàn)都是普通發(fā)票、不應(yīng)該有部分填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額里？

郭老師 解答

2023-06-20 14:49

不免稅，超過(guò)的全部交。

團(tuán)子。 追問(wèn)

2023-06-20 15:03

老師  麻煩您看下這張表的問(wèn)題是什么

郭老師 解答

2023-06-20 15:06

你們代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候預(yù)繳了增值稅的吧？

郭老師 解答

2023-06-20 15:06

但是你的稅率是多少的，增值稅的。

團(tuán)子。 追問(wèn)

2023-06-20 15:08

是的  老師   、專(zhuān)票預(yù)繳了增值稅、稅率還是一個(gè)點(diǎn)

郭老師 解答

2023-06-20 15:11

你這個(gè)預(yù)繳稅款金額不對(duì)，應(yīng)該是第二行的那個(gè)金額乘以1%。

團(tuán)子。 追問(wèn)

2023-06-20 15:14

了解   老師、2021年附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎、還是說(shuō)就是應(yīng)交增值稅直接乘以12%？

郭老師 解答

2023-06-20 15:15

小規(guī)模的可以減半，如果月銷(xiāo)售額10萬(wàn)或者季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)，可以免地方教育教育附加。

團(tuán)子。 追問(wèn)

2023-06-20 15:16

收到   謝謝您

郭老師 解答

2023-06-20 15:17

不用客氣，工作愉快。