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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-20 12:36

借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保600，貸銀行存款，

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500，這個(gè)其他應(yīng)收款在借方有余額，表示欠著單位的錢。下一個(gè)月發(fā)工資，從工資里扣除。

Kalen Wu 追問(wèn)

2023-06-20 12:50

但是那人已經(jīng)辭職了，無(wú)法補(bǔ)扣

郭老師 解答

2023-06-20 12:53

那你們單位承擔(dān)借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款100

Kalen Wu 追問(wèn)

2023-06-20 12:54

那么具體計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出什么明細(xì)科目呢，能在企業(yè)所得稅前扣除嗎

郭老師 解答

2023-06-20 12:55

其他
不可以抵扣的

Kalen Wu 追問(wèn)

2023-06-20 13:55

那少扣員工的個(gè)稅呢

郭老師 解答

2023-06-20 13:56

也是單位承擔(dān)的借營(yíng)業(yè)外支出、貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。也是抵扣不了所得稅的。

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你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個(gè)分錄來(lái)：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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