感性的悟空 追問

2023-06-19 15:38

收入1200萬，簡易征收400萬，一般征收800萬，72萬進(jìn)項，僅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅0.3萬，稅局提示進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常

郭老師 解答

2023-06-19 15:39

你好，那你看一下你有沒有多抵扣的，有些業(yè)務(wù)他不一定非得取得專票，他可以取得普通發(fā)票，這樣就不用認(rèn)證，也不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，或者是你取得了專票，但是選擇不抵扣勾選這種也可以的，你自己判斷一下的。

郭老師 解答

2023-06-19 15:39

別光看這個提示，只要你沒有多抵扣就不影響。

感性的悟空 追問

2023-06-19 15:39

要求補(bǔ)稅，增值稅專用發(fā)票好多沒有備注，

郭老師 解答

2023-06-19 15:40

你好，沒有備注，你自己能不能分出來呀。

感性的悟空 追問

2023-06-19 15:45

稅務(wù)不相信，說一定要備注，我們也不可能和他爭論

郭老師 解答

2023-06-19 15:47

你好，那你給他提供證明對應(yīng)的這些發(fā)票有合同嗎？然后合同對應(yīng)的這些收入能確定好了嗎？