【案例】北京新華酒廠為增值稅一般納稅人,法定代表人姓名:張華;納稅人識別號:64249057852320109×××;注冊地址:北京市海淀區(qū)學院南路××號;生產經營地址:北京市海淀區(qū)學院南路××號;開戶銀行及賬號:中國工商銀行北京市某支行8450188066×××;企業(yè)登記注冊類型:股份有限公司。電話號碼:010-74015656。2020年1—11月的應稅貨物不含稅銷售額為10 000 000元,銷項稅額為1 300 000元,進項稅額為1 200 000元,進項稅轉出額為200 000元,為某企業(yè)加工甲種糧食白酒的應稅勞務金額為100 000元 要求:計算該廠12月增值稅銷項稅額、進項稅額、進項稅轉出額及應納稅額。 要求(2):填制以下增值稅納稅申報表
學堂用戶g6j95j
于2023-06-17 15:52 發(fā)布 ??770次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關問題討論

還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49

需要從開票軟件讀入銷項數(shù)據(jù)
2015-10-08 10:02:01

第五條 印花稅的計稅依據(jù),按照下列方法確定:
?。ㄒ唬惡贤挠嫸愐罁?jù),為合同列明的價款或者報酬,不包括增值稅稅款;合同中價款或者報酬與增值稅稅款未分開列明的,按照合計金額確定。
?。ǘ惍a權轉移書據(jù)的計稅依據(jù),為產權轉移書據(jù)列明的價款,不包括增值稅稅款;產權轉移書據(jù)中價款與增值稅稅款未分開列明的,按照合計金額確定。
2020-03-20 17:25:03

第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
2018-10-12 14:54:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息