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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-06-17 10:32

你好，你收到了79的現(xiàn)金嗎？如果是的話，這個是加稅合計借庫存現(xiàn)金，79
貸主營業(yè)務收入，這里是不含稅的金額，
應交稅費，應交增值稅。是小規(guī)模納稅人的嗎？

微信用戶 追問

2023-06-17 10:35

小規(guī)模納稅人，借庫存現(xiàn)金79，貸主營業(yè)務收入78.22，貸應交稅費應交增值稅0.78，是這樣做的吧

郭老師 解答

2023-06-17 10:36

今年對的，是的，是這么做的

微信用戶 追問

2023-06-17 10:48

這分錄每年還不一樣嗎

微信用戶 追問

2023-06-17 10:49

我發(fā)你的圖片是21年的分錄，那個分錄做的對嗎

郭老師 解答

2023-06-17 10:52

然后你看下當年的稅率
2021年是3%的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 比如開具普通發(fā)票的金額，就是含稅的 零售的金額，也是含稅的 開具專用發(fā)票，價款就是不含稅的?
2022-04-12 10:29:40
你好 按照1%來計算的
2021-11-13 08:42:29
你好； 這個是填寫不含稅金額的
2021-11-05 15:19:22
你好 不含稅收入等于合同價款除以（1%2B1%）
2021-08-10 15:29:16
你好，需要先補做上個月水利基金的申報，然后做這個月的申報?
2021-06-07 15:30:44
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