請(qǐng)問(wèn)老師，今年建期初時(shí)，一個(gè)客戶的應(yīng)收款做多了因?yàn)橛泄P回款沒減，現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢，我做了借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這樣一來(lái)銀行賬又對(duì)不上了改怎么做？

答： 您好，現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對(duì)不上的。 那以前回款時(shí)的分錄是怎么做的呢，首先要看以前回款時(shí)的憑證，然后再做調(diào)整。

老師，您好！公司業(yè)務(wù)把從客戶那收到的貨款（現(xiàn)金或微信收的），他把這些錢匯總以后用他的銀行卡匯入了公司銀行賬戶。那我在記賬的時(shí)候可不可以，借銀行存款，貸：應(yīng)收賬款-甲公司，應(yīng)收賬款-乙公司,應(yīng)收賬款-丙公司。

答： 同學(xué)你好 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 借，其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 貸，應(yīng)收賬款一甲公司等；

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我單位之前的帳是代賬公司做的，好多應(yīng)收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌，代賬會(huì)計(jì)都沒有做賬，導(dǎo)致賬上的應(yīng)收賬款比實(shí)際的多，但事實(shí)上，那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了，貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款，貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出，代賬做的是借現(xiàn)金，貸銀行存款，這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應(yīng)收賬款。老師，歸其原因，到賬的應(yīng)收賬款被用于其他一些無(wú)票支出了，請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整賬上的應(yīng)收賬款呢

答： 同學(xué)你好，1、往來(lái)款項(xiàng)是所有公司最頭痛的問(wèn)題，現(xiàn)在是這樣，先把應(yīng)收帳款科目里面的，現(xiàn)在能確認(rèn)能梳理清楚的給梳理出來(lái)。2、把不能確定的應(yīng)收帳款的這些，先是去和客戶那邊對(duì)帳，或是本公司銷售部門跟單人員去對(duì)帳，這個(gè)需要一對(duì)一，花的時(shí)間會(huì)更多些；3、梳理下共有多需要對(duì)帳的，每天計(jì)劃要兌幾家出來(lái)；