小盼 追問

2023-06-13 08:37

老師能看到前面的問題嗎？如果合同變更了那這樣填就沒錯是吧？關鍵變更合同也不是一會兒的事，那外經證這樣填是不行了？

meizi老師 解答

2023-06-13 08:39

看不了你之前問的 ； 你是不是   重新提問了。 所以看不了之前的 問題的 ； 2.   外經證的金額是按照合同金額來寫的 ；如果寫錯了就得去改哈  

小盼 追問

2023-06-13 08:49

那我從新再提問一下吧：合同金額是90萬，我們開票數和結算數都是91萬，甲方要求預繳稅也按91萬預繳，因為之前不懂這方面的業(yè)務，所以按合同交的稅，把外經證也給注銷了，現在甲方要求我們補交這一萬的稅金，我只有重新開外經證了，重開上面寫的合同金額是91萬，那是不是又錯了？如果不改的話合同金額和開票金額也不一致啊，再說合同當時也說的是暫估價，不是最終價

meizi老師 解答

2023-06-13 08:51

你好；  你應該是聯系下稅務局那邊 ；  問下之前已經預交了90萬； 現在補1萬的 外經證； 補預交稅費； 你直接開91萬； 到時又得按91萬預交的；

小盼 追問

2023-06-13 08:55

是這樣的嗎？那我這個已經重開的外經證是不是要作廢了？怎么做廢啊，是核銷嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 08:56

你好1；  是的； 你要先聯系下稅務局可以不可以 這樣操作 ； 補一個 ； 因為你已經注銷了 ； 沒法在去修改外經證了。  只能看補一個1萬去預交  

小盼 追問

2023-06-13 09:02

我這邊能在注冊地核銷嗎？等于這個新的我們一點稅也沒交啊，那核銷時上面的金額該怎么填？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:03

你好；  核銷都是電子稅務局操作的；  可以系統(tǒng)去做哈 ；   那你 要問下稅務局才行的； 這個 你 因為核銷了； 沒法去改；只能問下稅務局補一個1萬的金額預交  

小盼 追問

2023-06-13 09:06

老師的意思我懂，就是第一步先要做核銷啊，因為新外經證沒有交稅能核銷嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:07

你好；   不能的； 先去預交了稅費 ； 在去 核銷   

小盼 追問

2023-06-13 09:09

也就是說可以在異地補交稅完后再直接在異地核銷是嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:10

你好； 是的；     直接補 了； 然后按著完稅證明去處理   

小盼 追問

2023-06-13 09:11

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-06-13 09:15

不客氣的； 幫到你就好  

小盼 追問

2023-06-13 09:16

不知道稅務怎么操作的，剛打電話說沒問題了

meizi老師 解答

2023-06-13 09:17

你好 ；電子稅務局 - 去看看跨地區(qū)事項套餐里面 -看里面是否可以開外經證- 在去做預交；或者是直接去大廳處理； 把資料帶著 

小盼 追問

2023-06-13 09:17

如果稅補了，新開的外經證核銷了就應該是沒問題的吧？

meizi老師 解答

2023-06-13 09:18

你好； 是的；正常預交了 ； 是可以核銷的；但是最終以稅務局要求為準； 你最好是去大廳 處理下