解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:15

你好，我問的是后面紅色的那幾個(gè)，因?yàn)槭遣煌a(chǎn)品的，不同原值，有的算下來倒推怎么就有差，如60.8個(gè)月，你幫我算下紅色的那幾個(gè)數(shù)

解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:21

你好，還有上面那個(gè)數(shù)，這上面購入日期是2010.5月，這10年的期限，不是也早就折舊完了嗎，怎么這明細(xì)表還沒折舊完

bamboo老師 解答

2023-06-09 22:31

92122*0.9=82909.8
82909.8/10/12=690.915
42219.44/690.915=61.1065615886
我算了 和您的一樣 總是有小數(shù)點(diǎn)尾差  
111535*0.9=100381.5

100381.5/10/12=836.51
30114.45/836.51=36.00  
這個(gè)111535的 往前推36個(gè)月
85291*0.9=76761.9
76761.9/10/12=639.6825
25973.16/639.68=40.6033641821
這也是有尾差的 
89854*0.9=80868.6
80868.6/10/12=673.905
40434.3/673.905=60
這個(gè)往前推60個(gè)月
85510*0.9=76959
76959/10/12=641.325
62323.82/641.33=97.179018602
也是有尾差
你算的跟我的是一樣的嗎

解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:39

對呀，就是有小數(shù)點(diǎn)尾差，所以不知是之前的賬有誤還是什么原因，而且我看了下為什么之前的固定資產(chǎn)怎么沒有每個(gè)月都計(jì)提，有的提一兩個(gè)月就沒在提，做為外賬是有講究啥嗎？可以不提嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 22:41

外賬是按月都需要計(jì)提的 有的會計(jì)偷懶 一個(gè)季度計(jì)提
那您有固定資產(chǎn)明細(xì)賬么 
是的 購入日期是2010.5月，這10年的期限， 應(yīng)該計(jì)提完了
是不是單位虧損 所以有的時(shí)候不計(jì)提 少成本費(fèi)用啊 

解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:51

也能這樣季度計(jì)提呀，還有不計(jì)提的呀，沒有時(shí)細(xì)呀，就只有一個(gè)折舊明細(xì)表，那這樣因?yàn)槲乙匦陆ㄙ~，重新做入軟件里，這樣以后記賬憑證自動生成的話不就變成每個(gè)月都會自動生成折舊憑證了，把以前沒計(jì)提的會自動繼續(xù)計(jì)提嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 22:53

正規(guī)的是按月計(jì)提哈 懶人不規(guī)范的就是季度
如果您軟件里面有固定資產(chǎn)模塊 錄入后 每個(gè)月都會自動計(jì)提折舊的 不計(jì)提沒法結(jié)賬的  沒有提足折舊的會繼續(xù)

解＠＆姐 追問

2023-06-09 23:00

意思是說像我2010年買的10年期限本來應(yīng)該早計(jì)提完了，但由于當(dāng)時(shí)中斷沒計(jì)提了，我在建賬時(shí)購入日期還是按之前的，原值也一樣，累計(jì)折舊費(fèi)是按之前有計(jì)提的數(shù)，那樣建固定資產(chǎn)后，這個(gè)月就會自動重新計(jì)提未計(jì)提完的嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 23:02

是的 按照原值 預(yù)計(jì)殘值率 累計(jì)折舊金額 折舊年限錄入 系統(tǒng)會自動計(jì)算折舊 繼續(xù)計(jì)提
也沒有10%的殘值率啊 最高也就用5% 

解＠＆姐 追問

2023-06-09 23:05

好的，因?yàn)檫@是2022年12月止上面財(cái)務(wù)留下來的賬，他們寫殘值率10%，所以也不清楚，現(xiàn)在是都5%了嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 23:06

一般企業(yè)基本最高就5%的殘值 不會留10%的