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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-06-09 16:22

你好。把預(yù)交的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了，這就等于抵扣了。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:25

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅    貸  應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅  嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸預(yù)交增值稅。

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

然后銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)到這個(gè)科嗎？

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

最后一個(gè)字打錯(cuò)了，是科目。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:32

我做的分錄是對(duì)的   對(duì)嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:34

你好，你那不對(duì)科目不對(duì)，正確的，我和你說了，用轉(zhuǎn)出未交增值稅，不是未交增值稅。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:42

有什么區(qū)別嗎老師

玲老師 解答

2023-06-09 16:43

你好，增值稅22號(hào)文件這樣規(guī)定的。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:47

咱們算是應(yīng)交未交嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:52

你好是的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)留底。這個(gè)就是咱應(yīng)該交的增值稅。然后交稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除還可以抵扣。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:49

好的好的謝謝老師

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:50

加計(jì)抵減也算是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

玲老師 解答

2023-06-09 17:51

不用了，這個(gè)是交稅的時(shí)候直接抵扣。借未交增值稅貸其他收益。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:56

其他收益  說的是營(yíng)業(yè)外收入嗎

玲老師 解答

2023-06-09 18:10

不是的，這個(gè)有文件加計(jì)抵扣就用其他收益這個(gè)科目

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相關(guān)問題討論
你好，銷項(xiàng)發(fā)票不需要認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般是月底之前完成認(rèn)證就是了
2018-05-30 16:24:13
可以抵扣啊 你給個(gè)人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
是 的
2015-11-11 10:44:38
一般納稅人增值稅是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)，銷售無發(fā)票的增值稅可以減不 不行
2021-04-04 12:18:28
你好！ 可以不用的，比如有暫估入庫的情況（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到）。
2021-09-12 07:47:23
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