bone_aa 追問

2017-12-26 10:02

也就是還得去稅務(wù)局代開紅字發(fā)票對吧

鄒老師 解答

2017-12-26 10:05

你好，這種情況是無法開具紅字發(fā)票沖銷的

bone_aa 追問

2017-12-26 10:06

可是我打12366沒說不可以啊，讓我到稅務(wù)局代開啊(ー_ー)!!

鄒老師 解答

2017-12-26 10:09

你好，這種情況是無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的

bone_aa 追問

2017-12-26 10:28

那不知道了啊，我打了好幾次12366問了這個事，我自己不能自行開，可以到稅務(wù)局代開，要不然也不合理啊，我10月變一般納稅人，9月小規(guī)模納稅人時候的業(yè)務(wù)不合作了，人家要退貨，我款也退了，那我咋整

鄒老師 解答

2017-12-26 10:29

你好，涉及小規(guī)模改成一般納稅人，之前小規(guī)模開具的發(fā)票是無法沖銷的

bone_aa 追問

2017-12-26 12:55

那不得沖銷，對方公司和我們撤銷了之前的業(yè)務(wù)，款也退回給他們了，我怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-12-26 12:56

你好，之前的發(fā)票只能是多交了相關(guān)稅款了

bone_aa 追問

2017-12-27 17:36

老師，我今天已經(jīng)去稅務(wù)局把紅字發(fā)票代開出來了哦，說是小規(guī)模時期發(fā)生的業(yè)務(wù)是可以代開紅字的，只是不能再代開藍(lán)字

鄒老師 解答

2017-12-27 17:43

你好，代開了就小規(guī)模收入負(fù)數(shù)分錄就是了

bone_aa 追問

2017-12-28 10:17

那就是我現(xiàn)在一般納稅人報稅還是按常規(guī)的報稅，那個小規(guī)模的紅字發(fā)票我就申請退稅就好了是不

鄒老師 解答

2017-12-28 10:18

你好，是的，是這樣操作