牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:05

恩 差額輸在未分配利潤上了 三百多萬呢 咋整呀

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:08

您好，實(shí)在不行，記入其他應(yīng)付款-老板姓名。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:18

一直掛著嗎 這個(gè)數(shù)據(jù)什么情況下做什么憑證會(huì)減少呀

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:22

您好，一直掛著也行，一般情況下，借；其他應(yīng)付款-老板姓名，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，或者實(shí)收資本。就減少了。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:25

這個(gè)未分配利潤三百多萬可以理解為存貨價(jià)值三百多萬就是這個(gè)未分配的價(jià)值嗎

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:27

您好，不可以這樣理解的，可以理解為賺了三百多萬元。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:31

從哪賺的唉  賬上又沒這么多錢 老板要是說要是賺這么多錢就好了

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:31

您好，那就是有可能盤點(diǎn)出了問題了。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:34

沒有我看了下原料跟成品庫存金額就有三百萬了

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:36

您好，那就是老板初始投資您沒有算進(jìn)去吧？把初始投資記入實(shí)收資本，利潤就少了吧？

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:11

初始投資按營業(yè)執(zhí)照上的30萬輸了 因?yàn)橹皫啄暌矝]有賬  公司錢都是老板卡 也分不清 這種情況要把未分配利潤調(diào)成實(shí)收資本嗎 哪樣做好點(diǎn)呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-26 23:13

您好，如果是這樣的話，建議按營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本，增加實(shí)收資本，其余款項(xiàng)再根據(jù)老板墊付的款（大概估算一下），記入其他應(yīng)付款-老板，剩余的金額，可以記入利潤分配-未分配利潤。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:17

轉(zhuǎn)實(shí)收資本的時(shí)候是借實(shí)收資本貸未分配利潤？轉(zhuǎn)其他應(yīng)付是 借其他應(yīng)付 貸未分配利潤 這些對嗎還有分配利潤時(shí)怎么做啊的時(shí)候 分錄怎么做啊

王雁鳴老師 解答

2017-12-26 23:20

您好，當(dāng)時(shí)就根據(jù)盤點(diǎn)表做憑證處理，借；現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，固定資產(chǎn)，庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款-老板姓名，實(shí)收資本，利潤分配-未分配利潤。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:21

這個(gè)未分配利潤

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:22

一直放著不動(dòng)嗎？什么時(shí)候需要變動(dòng)

王雁鳴老師 解答

2017-12-26 23:24

您好，是的，一直放著不動(dòng)，等分紅或者計(jì)提盈余公積金的時(shí)候再動(dòng)。