微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:19

那我這樣做是否正確，要是不正確的話，我應(yīng)該怎么辦

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:21

計(jì)入以前年損益調(diào)整就可以了

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:22

那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:23

還有我是否要去稅務(wù)補(bǔ)稅

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:23

借：以前年損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:27

還有我今年的所得稅計(jì)入了其他費(fèi)用，我沖減后，應(yīng)該計(jì)入什么科目，怎樣才不能算費(fèi)用呢

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:28

那我還需要去稅務(wù)補(bǔ)稅嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:31

直接在電子稅務(wù)局上面可以補(bǔ)交稅呀

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:33

那我還想問(wèn)下，那我今年的所得稅分錄怎么做

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:35

借：企業(yè)所得稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:39

老師：我是民非企業(yè)，業(yè)務(wù)活動(dòng)表沒(méi)有企業(yè)所得稅，只有業(yè)務(wù)活動(dòng)中的稅金及附加，管理費(fèi)用，籌資費(fèi)用和其他費(fèi)用

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:41

那計(jì)入稅金及附加就可以了

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:47

那我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：非限定性凈資產(chǎn)，貸：稅金及附加

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:49

還有就是業(yè)務(wù)活動(dòng)中的稅金及附加也是費(fèi)用，那交稅的時(shí)候也算遞減費(fèi)用呀

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:51

對(duì)呀，這個(gè)就是費(fèi)用，可以抵稅的

微笑 追問(wèn)

2023-06-08 09:56

謝謝您，我還以為不能抵稅呢，所以我想去稅務(wù)補(bǔ)稅呢

劉艷紅老師 解答

2023-06-08 09:58

不客氣，很高興幫您