郭老師 解答

2023-06-03 09:33

一般納稅人的嘛，分開申報(bào)就是了，9%和3%里面分開

然后附表三里面9%和3%第一列加稅合計(jì)差額交稅的后面填寫扣除項(xiàng)目。

郭老師 解答

2023-06-03 09:40

差額交稅。收入減去成本，按照這個(gè)來交增值稅。

郭老師 解答

2023-06-03 09:46

你好，包工包料的工程材料費(fèi)，人工費(fèi)，機(jī)械費(fèi)。

郭老師 解答

2023-06-03 09:47

如果是勞務(wù)，只有人工費(fèi)加上輔助材料，輔助材料這個(gè)沒有定義，看具體的項(xiàng)目
項(xiàng)目不一樣輔助材料不一樣

郭老師 解答

2023-06-03 09:47

也可以，只是全部的人工，沒有材料。

郭老師 解答

2023-06-03 10:00

那你們怎么約定的
對(duì)方不給你提供材料發(fā)票嗎

郭老師 解答

2023-06-03 10:00

這種應(yīng)該你們雙方自己約定，額外收取的掛靠費(fèi)是掛靠費(fèi)，其他的他得給你提供成本，你得有成本抵扣，不是嗎？一點(diǎn)成本沒有，這種有風(fēng)險(xiǎn)的

郭老師 解答

2023-06-03 10:09

認(rèn)為不合理
本來掛靠就是違法的

不能讓稅務(wù)局知道

郭老師 解答

2023-06-03 10:23

差額計(jì)稅的可以的。

郭老師 解答

2023-06-03 10:28

對(duì)的，是的，是這么做的。



建筑服務(wù)和建筑勞務(wù)屬于服務(wù)
沒問題

郭老師 解答

2023-06-03 10:40

你好，這個(gè)理解的不對(duì)。成本不光是可以是服務(wù)類。

陳海琴 追問

2023-06-03 09:32

我公司是建筑勞務(wù)公司   主要是接工程  然后分包出去  主要收管理費(fèi)跟稅點(diǎn)   有一般計(jì)稅跟簡易計(jì)稅  申報(bào)的時(shí)候是怎么弄啊

陳海琴 追問

2023-06-03 09:38

稅稅計(jì)差額交稅的后面填寫扣除項(xiàng)目。  這個(gè)沒懂

陳海琴 追問

2023-06-03 09:43

這個(gè)成本一般是界定什么類型的成本，能舉例具體說說？ 我們這邊是讓承包人提供的發(fā)票  他們有的提供材料票、人員工資、一些管理費(fèi)用票
  都可以抵減？

陳海琴 追問

2023-06-03 09:59

我們主要是資質(zhì)掛靠   沒有做工程  幫別人掛靠下   收點(diǎn)管理費(fèi)跟稅點(diǎn)  那成本票能用什么

陳海琴 追問

2023-06-03 10:07

約定提供成本票  但是我想問 我們這種掛靠資質(zhì)的  申報(bào)抵扣成本 稅務(wù)局不認(rèn)合理不

陳海琴 追問

2023-06-03 10:22

我想問附表三是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)抵扣 我們成本票是材料票能抵扣？

陳海琴 追問

2023-06-03 10:24

還有簡易計(jì)稅才是差額計(jì)稅對(duì)吧  一般計(jì)稅不能對(duì)吧

陳海琴 追問

2023-06-03 10:27

上面不是寫了只有服務(wù)類發(fā)票？

陳海琴 追問

2023-06-03 10:33

我的理解是附表三抵扣的成本票只能是服務(wù)類發(fā)票 不能是材料票 是我的理解錯(cuò)誤？