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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-01 10:55

你好，這是開的專票還是普通發(fā)票的？

一米陽光 追問

2023-06-01 10:58

我公司是一般納稅人，因?qū)Ψ绞莻€(gè)人，當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票

郭老師 解答

2023-06-01 10:59

那合同怎么簽訂的？合同出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，賬上紅沖就可以的。

一米陽光 追問

2023-06-01 11:12

要怎么紅沖呢？

郭老師 解答

2023-06-01 11:17

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，直接做到今年就可以的。

一米陽光 追問

2023-06-01 14:13

不需要過以前年度損益調(diào)整科目？

郭老師 解答

2023-06-01 14:15

是的是的，不用的，直接做到今年就行。

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對(duì)的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財(cái)稅[2019]13號(hào)）對(duì)月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實(shí)際繳納的稅款金額533.48做計(jì)提分錄
2020-04-20 09:10:48
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