好吧 追問(wèn)

2023-06-01 09:53

我在做工資的時(shí)候是把扣款做在了其他應(yīng)收款，這個(gè)如何沖呢

宋生老師 解答

2023-06-01 09:54

你好！你這個(gè)分錄的借貸方是什么？

好吧 追問(wèn)

2023-06-01 10:04

就是借應(yīng)付工資。貸銀行存款，，其他應(yīng)收款

宋生老師 解答

2023-06-01 10:04

你好，你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸，管理費(fèi)用，福利費(fèi)。

好吧 追問(wèn)

2023-06-01 10:05

現(xiàn)在這個(gè)貸的其他應(yīng)收款就是扣員工上月福利超額的費(fèi)用

宋生老師 解答

2023-06-01 10:06

你好,是的。這個(gè)其他應(yīng)收款的金額就是

好吧 追問(wèn)

2023-06-01 10:15

您好老師 我現(xiàn)在是想把這個(gè)其他應(yīng)收款做平了，因?yàn)樯显聸](méi)有計(jì)提其他應(yīng)收款，這個(gè)月直接再工資里面做了一個(gè)貸方的其他款，現(xiàn)在是一個(gè)負(fù)數(shù)，該如何沖掉呢

宋生老師 解答

2023-06-01 10:16

你好，你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸，管理費(fèi)用，福利費(fèi)。

好吧 追問(wèn)

2023-06-01 10:18

不通過(guò)應(yīng)付職工資-福利費(fèi)么

宋生老師 解答

2023-06-01 10:19

你好！你如果有做這個(gè)，是可以先沖這里，再?zèng)_管理費(fèi)用福利費(fèi)

好吧 追問(wèn)

2023-06-01 10:39

有點(diǎn)不明白額老師

宋生老師 解答

2023-06-01 10:40

你好，你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸管理費(fèi)用，福利費(fèi)。

好吧 追問(wèn)

2023-06-01 10:41

這樣就行了是吧老師，感覺(jué)還是不咋理解

宋生老師 解答

2023-06-01 10:43

你好，是的這樣，這樣就可以了，你多看幾次，書(shū)讀百遍其義自見(jiàn)