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玲老師

職稱： 會計師

2023-05-30 16:26

你好，您的意思采購時沒有成本票，是這意思吧？

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 16:28

是的，未稅進(jìn)的  沒有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來
但是含稅出的  開了發(fā)票出去

玲老師 解答

2023-05-30 16:32

匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 18:00

好的，調(diào)增后22年度是有利潤的2萬
21年度是虧損5萬
請問22年度的2萬可以和21年度虧損的5萬抵減嗎？

就是說22年的利潤2萬可以不用交所得稅嗎

玲老師 解答

2023-05-30 18:01

兩萬彌補(bǔ)虧損后，利潤是負(fù)數(shù)，不用交所得稅的。

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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