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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-21 11:42

你好，是不可以抵扣，才需要轉(zhuǎn)出的

水杯子 追問

2017-12-21 11:47

老師給我看下這個題目，琢磨了好久，還是不明白

鄒老師 解答

2017-12-21 11:52

2340+100-1000

水杯子 追問

2017-12-21 11:55

老師為什么加340呢

鄒老師 解答

2017-12-21 11:56

你好，材料對應(yīng)的稅額340，因為管理不善盤虧是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的

水杯子 追問

2017-12-21 11:56

銷項稅不是不可以抵扣嗎？要轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2017-12-21 11:57

你好，這個是對之前購進的進項稅額做轉(zhuǎn)出，與銷項是沒有關(guān)系的

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣的。
2020-08-04 11:26:46
你好！一般是勾選確認后再轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:10:34
你好，是不可以抵扣，才需要轉(zhuǎn)出的
2017-12-21 11:42:57
你好，不需要做轉(zhuǎn)出處理的
2017-07-28 21:07:36
你好，比如虛開的發(fā)票，外購的用于集體福利，個人消費而抵扣了進項等
2016-09-02 15:26:23
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