鄒老師 解答

2017-12-20 13:57

你好，只需要填寫(xiě)本期 金額，比如你以前年度虧損100萬(wàn)，今年第一季度盈利20萬(wàn)，你就按20萬(wàn)填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損

lina 追問(wèn)

2017-12-20 13:58

那以前年度虧損的100萬(wàn)填在哪呢？

鄒老師 解答

2017-12-20 13:59

你好，只需要按20萬(wàn)填寫(xiě)在第8行

lina 追問(wèn)

2017-12-20 14:01

我是想知道那100的虧損在哪體現(xiàn)呢？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:03

你好，不需要填寫(xiě)，在賬面期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的

lina 追問(wèn)

2017-12-20 14:04

是說(shuō)我做完上年的匯算清繳后再做一下年的申報(bào)表時(shí)，報(bào)表上會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:05

你好，報(bào)表是不會(huì)自動(dòng)顯示可以彌補(bǔ)的虧損
只是在匯算清繳年度表格有體現(xiàn)而已

lina 追問(wèn)

2017-12-20 14:07

那就像您說(shuō)的，今年第一季度盈利20萬(wàn)，我只在彌補(bǔ)以前年度虧損那填了20萬(wàn)，上年虧損的100萬(wàn)沒(méi)在表上體現(xiàn)出來(lái)，稅務(wù)局怎么會(huì)看出來(lái)我還有多少虧損呢？我也看不出來(lái)啊。

鄒老師 解答

2017-12-20 14:08

你好，你可以看你上一年的匯算清繳表格還剩余多少?zèng)]有彌補(bǔ)

lina 追問(wèn)

2017-12-20 14:09

只能參照上一年的匯算清繳表格來(lái)彌補(bǔ)虧損對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:10

你好，是的，上一年的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損才是最終可以彌補(bǔ)的虧損金額

lina 追問(wèn)

2017-12-20 14:11

那稅務(wù)局從哪可以看出來(lái)呢？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:16

你好，也是匯算清繳年度表格的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表