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家權老師

職稱： 稅務師

2023-05-25 14:07

因為小微企業(yè)是減按5%，所以，這里填利潤總額*20%

不安的草叢 追問

2023-05-25 17:02

老師，我們不是小微企業(yè)，我們是中型企業(yè)，而且是農林牧漁 行業(yè)，請問 匯算清繳的 所得減免優(yōu)惠明細表(A107020)中的 納稅調整額 按什么來填寫？

家權老師 解答

2023-05-25 17:11

前邊的4-7都要填的，這里第8列“納稅調整額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調整減免稅項目收入、成本、費用的金額，不是直接填寫按照稅收規(guī)定對收入、成本、費用金額的調整數，特別不是“成本、費用的金額” 納稅調減以‘-’號填列。而是填寫按照稅收規(guī)定“收入-成本-費用金額”的結果（A），相對于按照會計準則核算的免稅項目“收入-成本-費用金額”的結果（B），如果A-B>0，則第8列填寫正數A-B，如果A-B<0，則第8列填寫負數A-B。

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相關問題討論
你好！ 這個問題太大了，調整事項很多，一下子也說不完。 一般的公司，常見的調整項目，通常在“A105000 納稅調整項目明細表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表”
2018-05-09 06:11:11
你好，如果是稅法與會計的差異做的納稅調整，憑證本身是不需要調整的
2020-05-12 14:48:10
同學您好， 您能詳細說一下您的情況嗎
2022-03-22 16:36:35
是的，計提的工資沒發(fā)，就要在匯算清繳的時候調增
2022-03-16 14:29:35
填寫的是非免稅項目的收入、成本、稅費
2020-05-14 16:02:35
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