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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-12-19 23:49

您好，需要調(diào)賬的，把領(lǐng)用部分的差額，調(diào)整入生產(chǎn)成本，或者主營業(yè)務成本科目里去。

嘻嘻 追問

2017-12-19 23:57

如果當時是付了價稅了，做的分錄是借：原材料——暫估價  應交稅費——待抵扣進項稅 貸：銀行存款 ，那應交稅費怎么調(diào)整？

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 00:02

您好，把原來的分錄全額沖回，借：原材料——暫估價，負數(shù)， 應交稅費——待抵扣進項稅 ，負數(shù)，貸：銀行存款，負數(shù)。根據(jù)發(fā)票再做，借：原材料， 應交稅費——待抵扣進項稅（或者應交稅費-進項）， 貸：銀行存款等科目。

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相關(guān)問題討論
可以吧暫估的沖減，借：暫估應付款 貸：原材料
2018-08-10 09:44:17
可以調(diào)的，將暫估的沖掉即可
2018-09-11 16:09:34
你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負數(shù)就行了
2019-11-04 11:01:25
你好，實務中，不跨年，收到發(fā)票沖回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好，需要調(diào)賬的，把領(lǐng)用部分的差額，調(diào)整入生產(chǎn)成本，或者主營業(yè)務成本科目里去。
2017-12-19 23:49:02
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