福鋒 追問

2023-05-24 09:03

那要單獨(dú)計(jì)提嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 09:10

關(guān)鍵是公司給承擔(dān)社保不呢？

福鋒 追問

2023-05-24 09:36

是這樣在公司掛的社保，公司沒有承擔(dān)，公司繳的那部分也是個(gè)人自己繳，

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 09:42

那就直接做代收代付掛其他應(yīng)付款

福鋒 追問

2023-05-24 09:58

好的老師明白了，老師那收到手續(xù)費(fèi)費(fèi)借：銀行存款0.01借：財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01（紅字）借:銀行存款0.10財(cái)務(wù)費(fèi)用0.10.（紅字）結(jié)轉(zhuǎn)是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.11（紅字）貸;本年利潤0.11

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 10:04

是的，就是那樣處理的

福鋒 追問

2023-05-24 10:23

好的 還有支付手續(xù)費(fèi)：借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05貸銀行存款0.05。退回來：借銀行存款0.05貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05。結(jié)轉(zhuǎn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05（紅字）貸本年利潤0.05。借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05（紅字）貸本年利潤0.05（紅字）

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 10:29

把賬做平就是了哈。把握一個(gè)原則，損益類科目發(fā)生時(shí)是正常做賬的相反方向，就正常按負(fù)數(shù)做賬

福鋒 追問

2023-05-24 11:17

老師  我還是不明白做怎么分錄

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 11:22

比如：財(cái)務(wù)費(fèi)用，發(fā)生時(shí)在借方，那么，需要沖減就是在借方負(fù)數(shù)，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益才在貸方

福鋒 追問

2023-05-24 12:17

支付手續(xù)費(fèi)：借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05貸銀行存款0.05。退回來：借銀行存款0.05借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.05這樣分錄對嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 13:56

是的，就是那樣子做的

福鋒 追問

2023-05-24 14:43

好的老師 明白了

家權(quán)老師 解答

2023-05-24 14:51

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！