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老師，你好，企業(yè)所得稅繳預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在年度匯算提示要退稅，這個要怎么處理好些，退稅稅務(wù)局會查嗎，不退需要怎么操作
Joanna麗麗
于2023-05-23 15:56 發(fā)布 ??721次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2023-05-23 15:56
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精選問題
如果影視傳媒債權(quán)投資，合同簽訂為歸還投資款，可以 問
不建議直接從 “預(yù)收制片投資款” 歸還債權(quán)投資款，且存在稅務(wù)風(fēng)險。 “預(yù)收制片投資款” 是負債類科目，對應(yīng)對投資方的履約義務(wù)，而歸還債權(quán)投資款是償還債務(wù)，科目性質(zhì)不匹配。若直接操作，可能因收入 / 負債核算錯誤被認定為隱瞞收入，有偷稅漏稅風(fēng)險。投資方應(yīng)按債權(quán)投資實質(zhì)，通過 “應(yīng)收賬款” 或 “其他應(yīng)收款” 核算收回，而非計入 “庫存商品” 答
老師，公司22年10月份注冊，然后購買土地以及建造廠 問
對的是的，需要補進來 答
老師能給一份個人跟公司借款的打借條的模板嗎 問
《借條》 今向[公司名稱]借款人民幣[X]元整，借款用途為[具體用途]。約定于[還款日期]前歸還。借款人：[你的姓名]，身份證號：[證件號碼]。聯(lián)系電話：[電話號碼]。[日期]。 供參考 答
老師 請教一下 出口生產(chǎn)企業(yè)增值稅稅負的問 問
當期免抵稅額+當期納稅額）/（當期免抵退稅銷售額+當期按適用稅率申報銷售額）×100% 生產(chǎn)企業(yè)2.5%左右的。 答
老師，請問一下，我公司有個項目掛靠在別單位，被掛靠 問
對的是的，你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款，到時候從管理費里面扣就行。 答
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Joanna麗麗 追問
2023-05-23 15:58
meizi老師 解答
2023-05-23 16:03
Joanna麗麗 追問
2023-05-23 16:36
meizi老師 解答
2023-05-23 16:40