我季度企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了，我把費(fèi)用也加進(jìn)去營(yíng)業(yè)成本中了，造成營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在也改不了，我年度匯算清繳的時(shí)候怎么填

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-19 12:45

你好，你匯算清繳根據(jù)你賬面正確的數(shù)據(jù)做調(diào)整就是了
把營(yíng)業(yè)成本按你賬面主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)

僵小魚(yú) 追問(wèn)

2017-12-19 12:49

老師，如果我申報(bào)季度企業(yè)所得稅的費(fèi)用、利潤(rùn)，和我的報(bào)表不一樣，我年度匯算清繳的時(shí)候怎么填

鄒老師解答

2017-12-19 12:50

你好，根據(jù)你賬面正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)

僵小魚(yú) 追問(wèn)

2017-12-19 12:55

是根據(jù)我自己做的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)是嗎

鄒老師解答

2017-12-19 12:56

你好，是的，就不管你之前季度申報(bào) 的數(shù)據(jù)了
因?yàn)槟慵径葦?shù)據(jù)也是有誤的

僵小魚(yú) 追問(wèn)

2017-12-19 13:07

好的謝謝老師

鄒老師解答

2017-12-19 13:08

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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