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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-19 12:00

你好！不要交就不要計(jì)提，不用做分錄。計(jì)提的分錄，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加     月度低于10萬(wàn)，可以不用交教育費(fèi)附加，水利建設(shè)基金，只需要城建稅

林子 追問(wèn)

2017-12-19 14:28

上月弄錯(cuò)了，以為城建稅也不要交，所以填了表，怎么補(bǔ)救

林子 追問(wèn)

2017-12-19 14:29

購(gòu)銷合同的印花稅，要計(jì)提嗎，怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-12-19 14:30

您好！借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅/城建稅

林子 追問(wèn)

2017-12-19 15:50

那個(gè)我填了減免的城建稅，11月的報(bào)表里面計(jì)提，然后在下月補(bǔ)交，可以嗎

宋生老師 解答

2017-12-19 15:58

您好！你如果是按月申報(bào)的，你需要補(bǔ)充申報(bào)上月的城建稅

林子 追問(wèn)

2017-12-20 12:01

好的，謝謝，在了解下，這個(gè)政策一般納稅人可以享受嗎

宋生老師 解答

2017-12-20 13:30

您好！你說(shuō)的是什么政策

林子 追問(wèn)

2017-12-20 16:10

月銷售不超過(guò)3萬(wàn)元，免征教育附加，水利建設(shè)的這個(gè)@宋老師:

宋生老師 解答

2017-12-20 16:19

您好！你說(shuō)減免？也是一樣可以享受

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值增值轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-01-06 06:30:47
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅不需要計(jì)提
2017-09-21 11:10:47
您好，計(jì)提增值稅時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。計(jì)提其他稅時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，應(yīng)交印花稅。計(jì)提社保時(shí)，借；管理費(fèi)用-社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。交稅費(fèi)時(shí)。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-28 17:48:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) -教育費(fèi)附加 -地方教育附加 貸銀行存款
2015-12-02 09:36:27
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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