小玲 追問(wèn)

2023-05-22 11:34

沒有，收入是7054497.47，成本6780334.28

郭老師 解答

2023-05-22 11:36

你忽略這個(gè)提示就可以的。

小玲 追問(wèn)

2023-05-22 11:38

因?yàn)槲沂谴~公司，對(duì)方的成本每月都是根據(jù)收入來(lái)按一個(gè)比例計(jì)算出來(lái)的，這種申報(bào)了會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注，來(lái)企業(yè)查賬

郭老師 解答

2023-05-22 11:39

那你們有發(fā)票嗎，這個(gè)成本。

小玲 追問(wèn)

2023-05-22 11:41

采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，只是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按個(gè)比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，所以現(xiàn)在真實(shí)的庫(kù)存和賬上的庫(kù)存是對(duì)不上的

郭老師 解答

2023-05-22 11:44

不可以的，你需要自己核算一下。

小玲 追問(wèn)

2023-05-22 11:46

對(duì)方公司自己真實(shí)的庫(kù)存自己都亂不清，讓他們記個(gè)進(jìn)銷存的臺(tái)賬，開票的出納是個(gè)小白，不會(huì)記，所以就跟我就沒有依據(jù)做賬，每月只能按個(gè)比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2023-05-22 11:48

你開出去的和開進(jìn)來(lái)的商品名字不一一對(duì)應(yīng)嗎？

小玲 追問(wèn)

2023-05-22 12:50

是對(duì)應(yīng)的，只是開票的人沒有記錄好進(jìn)銷存的臺(tái)賬

郭老師 解答

2023-05-22 12:53

你好，只要是對(duì)應(yīng)的忽略提交就可以。l