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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-05-22 08:37

你好
1.計算上列企業(yè)應(yīng)納增值稅額=800萬*13%+30萬*13%—800萬*13%—15萬*13%—10萬*13%
2，作出相應(yīng)的賬務(wù)處理
借：原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

借：原材料  ，  貸：銀行存款

借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） ，銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品
借：庫存商品 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

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相關(guān)問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
您好，根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗，如果您本月代開的專票金額較大，導(dǎo)致與您開具的普通發(fā)票合計金額超過10萬。您代開的增值稅專用發(fā)票可以到稅務(wù)機關(guān)申請作廢，稅務(wù)機關(guān)會把代開專票時，收取的稅額退還給您。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-21 08:39:29
你好，就是個人不能自己開專票，小規(guī)?？梢陨暾堊约洪_專票的
2020-02-19 13:30:14
根據(jù)《關(guān)于在北京等 8 省市開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅[2012]71 號）及《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于在上海市開 展 交通運輸業(yè)和 部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 營業(yè)稅改征增值稅 試點 的 通知 》 財稅（[2011]111 號）《附件 1 交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四十九條規(guī)定：“納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)，應(yīng)當(dāng)向索取增值稅專用發(fā)票的接受方開具增值稅專用發(fā)票，并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項稅額。屬于下列情形之一的，不得開具增值稅專用發(fā)票：（一）向消費者個人提供應(yīng)稅服務(wù)。（二）適用免征增值稅規(guī)定的應(yīng)稅服務(wù)。”
2017-06-13 22:57:01
你好 1.計算上列企業(yè)應(yīng)納增值稅額=800萬*13%%2B30萬*13%—800萬*13%—15萬*13%—10萬*13% 2，作出相應(yīng)的賬務(wù)處理 借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 借：原材料??，??貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）?，銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 借：庫存商品?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2023-05-22 08:37:08
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