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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-21 10:07

您好，您保存后關(guān)閉再開(kāi)啟

溫暖 追問(wèn)

2023-05-21 10:12

關(guān)閉重新進(jìn)入還是帶不出來(lái)
，怎么回事，我是哪里填錯(cuò)了么？

小林老師 解答

2023-05-21 10:19

您好，您的圖片沒(méi)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)關(guān)聯(lián)A106000的數(shù)據(jù)，是否您沒(méi)關(guān)聯(lián)？

溫暖 追問(wèn)

2023-05-21 10:27

老師，我都保存了。不可能沒(méi)關(guān)聯(lián)啊。另外還有主表的減免所得稅的數(shù)額，和我自己計(jì)算的怎么也不一樣？老師幫我算下是我算錯(cuò)了么？ 應(yīng)納稅所得額是：129406.19，減免稅怎么是29116.39？ 我算的減免稅怎么是25881.24元？  或者老師給我列下減免稅的算式是不是我計(jì)算錯(cuò)了，請(qǐng)看下截圖

小林老師 解答

2023-05-21 10:42

您好，29116.39應(yīng)當(dāng)是等于129406.19*22.5%的金額

溫暖 追問(wèn)

2023-05-21 10:48

是的，我優(yōu)惠政策用成了23年的公式計(jì)算了，所以錯(cuò)了。 老師可是彌補(bǔ)虧損還帶不出來(lái)怎么辦？ 是因?yàn)榧径葟浹a(bǔ)了，然后匯算清繳就不能帶出來(lái)嗎？

小林老師 解答

2023-05-21 14:37

不是，季度沒(méi)使用，麻煩把A100000表單發(fā)全

上傳圖片 ?
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你好，需要根據(jù)以前年度情況，以后年度調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額分析填寫的
2017-03-21 13:19:46
會(huì)計(jì)口徑的虧損看以前年度的利潤(rùn)表或者資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目，稅法口徑的虧損看最近一期的年報(bào)。
2016-12-19 09:26:53
在哪里可以查到以前年度虧損額 2018匯算清繳報(bào)表
2019-04-15 13:08:55
你好，你提供的表格與彌補(bǔ)虧損沒(méi)有什么關(guān)系的
2017-01-17 15:22:21
你好，以前年度的虧損可以在上年度的所得稅匯算清繳報(bào)告里面查詢
2021-04-14 22:36:47
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