Eve 追問

2023-05-19 09:51

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 09:53

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！

Eve 追問

2023-05-19 10:09

還有一個問題，老師，我們有一筆費用支出，到現(xiàn)在都沒拿到發(fā)票，跟業(yè)務(wù)人員確認，這個發(fā)票是拿不到了，之前記得是管理費用，這個調(diào)增在匯算清繳里怎么做呢

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 10:11

在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

Eve 追問

2023-05-19 10:39

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上登記的是有限責(zé)任公司，適用的會計制度是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，但是電子稅務(wù)局里卻是：其他有限責(zé)任公司，然后做匯算清繳的時候，執(zhí)行的會計準(zhǔn)則是其他（999），這個影響我做匯算清繳嗎？需不需要更改

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 10:41

你勾選小企業(yè)會計準(zhǔn)則就是

Eve 追問

2023-05-19 10:55

我勾選小企業(yè)會計準(zhǔn)則200，系統(tǒng)提示我要更改系統(tǒng)的財會制度備案，還是說這個其實沒差的，不改也沒關(guān)系嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 10:58

不改的，填報的項目大同小異

Eve 追問

2023-05-19 14:57

老師，我們2022年度沒有發(fā)生廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費，匯算清繳的時候，這個表是不是就不用勾選了

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 14:59

沒有就不需要填報的

Eve 追問

2023-05-19 15:17

年度資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計算呢？

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 15:22

從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

Eve 追問

2023-05-19 15:37

《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》老師，這個是什么意思啊，沒有此類業(yè)務(wù)是不是就不用填報啊

家權(quán)老師 解答

2023-05-19 15:43

是的，沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)就不填