1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:52

這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎，影響損益

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:54

這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎，影響損益。。。

鄒老師 解答

2023-05-18 16:54

你好，可以先沖銷錯誤的分錄，然后做正確的分錄
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:59

那我這樣做，沒錯咯

鄒老師 解答

2023-05-18 17:01

你好，是的，是可以這樣處理的

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:20

老師，我做了這個分錄，還是顯示應(yīng)交增值稅貸方余額280

鄒老師 解答

2023-05-18 17:21

你好，你有做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？ 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:37

結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，你說的是結(jié)轉(zhuǎn)什么？

鄒老師 解答

2023-05-18 17:39

你好，我說的是：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:42

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，嗎？

鄒老師 解答

2023-05-18 17:43

你好，這個具體是什么明細(xì)科目？ 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:47

老師，您看一下，，，

鄒老師 解答

2023-05-18 17:47

你好，這個具體是什么明細(xì)科目？ 
麻煩給個正面回復(fù)（而不是給很多，而沒有對應(yīng)的）

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 18:10

這樣做的，應(yīng)交增值稅余額為0，對不對？

鄒老師 解答

2023-05-18 18:12

你好，你之前說的有余額，具體是什么科目，方向是什么呢？ 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 18:44

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額280

鄒老師 解答

2023-05-18 19:07

你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額280，三級明細(xì)科目是？

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 19:52

這是我調(diào)完后的余額表

鄒老師 解答

2023-05-18 19:53

你好，你這個圖片，沒有看到280的余額  與哪個是對應(yīng)的啊

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 20:05

以前的代賬公司這樣設(shè)置的科目我就接著做的，看不太懂嗎。。。之前有的，這個是按我的方法調(diào)過后的，我就是這樣調(diào)的
，可以嘛

鄒老師 解答

2023-05-18 20:06

你好，都沒有看到哪個與280對應(yīng)啊