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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 15:50

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。

sun 追問(wèn)

2023-05-18 16:13

還需要盈余公積什么的嗎

郭老師 解答

2023-05-18 16:14

之前計(jì)提了嗎？如果計(jì)提了的話，需要你需要紅沖。

sun 追問(wèn)

2023-05-18 16:15

年末的時(shí)候按利潤(rùn)計(jì)提了8000的法定盈余公積   現(xiàn)在匯算清繳補(bǔ)稅補(bǔ)了887.76  需要怎么做郭老師

郭老師 解答

2023-05-18 16:17

借盈余公積貸利潤(rùn)分配計(jì)提盈余公積，
借利潤(rùn)分配計(jì)提盈余公積貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這個(gè)金額就是你交的企業(yè)所得稅乘以10%。

sun 追問(wèn)

2023-05-18 16:18

老師  這個(gè)做賬時(shí)是用紅字負(fù)數(shù) 還是把盈余公積寫(xiě)到借方

郭老師 解答

2023-05-18 16:21

我已經(jīng)給你做了相反的分錄，你用藍(lán)字就行。

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年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒(méi)有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
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您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì)，
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你好 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬(wàn)，就退回1萬(wàn) 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬(wàn)，就需要補(bǔ)交1萬(wàn)
2019-11-01 09:56:17
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2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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