曉娜 追問

2023-05-18 11:28

我紅沖了之前的，然后重新做，現(xiàn)在原材料在貸方

宋生老師 解答

2023-05-18 11:29

你好，這個你發(fā)票比暫估的多。是不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就算是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，也跟你這筆沒有關(guān)系，肯定是你其他的做錯了。

曉娜 追問

2023-05-18 11:38

老師，不好意思??！是我說反了，暫估比開票多

宋生老師 解答

2023-05-18 11:42

你好，這個你成本也要調(diào)減了，如果你當(dāng)時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話，

曉娜 追問

2023-05-18 11:45

應(yīng)景做了，我要怎么調(diào)呢？匯算清繳是不是也要調(diào)？

宋生老師 解答

2023-05-18 11:47

你好，是的，匯算清繳也要調(diào)減成本。

曉娜 追問

2023-05-18 11:48

老師，分錄要怎么做呢

宋生老師 解答

2023-05-18 11:51

你好，你們是工業(yè)企業(yè)是不是？
借，以前年度損益調(diào)整，貸，庫存商品。金額寫負(fù)數(shù)差額

曉娜 追問

2023-05-18 11:57

是的，那原材料呢?

宋生老師 解答

2023-05-18 12:40

你好，這個要看你的原材料當(dāng)時是怎么做的分錄。比如借生產(chǎn)成本，材料費(fèi)，貸原材料。分路也可以這樣做，只是金額寫負(fù)數(shù)。