春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 10:07

老師您好！很高興又遇到您了。馬上要辦過戶到B公司名下的，使用權(quán)和過戶的問題可能之前還沒有約定好，之前沒有辦過戶A公司是不是不涉及房產(chǎn)稅？如果過戶到B公司名下了，A公司收到的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，計(jì)入的資產(chǎn)作紅沖處理嗎？

meizi老師 解答

2023-05-18 10:09

你好 ；先去約定好哦； 這個(gè)會(huì)涉及報(bào)稅的；  你們最好是 把時(shí)間寫清楚； 什么時(shí)候之后所有權(quán)和使用權(quán)怎么劃分的； 不然稅務(wù)局會(huì)找你們的；    

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 10:28

老師您好！是不是沒過戶，沒有收到租金就與我們A公司的房產(chǎn)稅沒有關(guān)系？如果下個(gè)月過戶給我們B公司了，那我們A公司去年已入固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，固定資產(chǎn)要紅沖？

meizi老師 解答

2023-05-18 10:30

你好；   是的； 沒有過戶； A就不應(yīng)該做收入和繳納稅費(fèi)的；  是的  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 14:29

老師您好！固定資產(chǎn)紅沖，已計(jì)提的折舊怎么處理呢？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不想用以前年度損益調(diào)整科目，還有去年入固定資產(chǎn)的同時(shí)也確認(rèn)無票收入交稅了又要怎么處理？

meizi老師 解答

2023-05-18 14:31

你好；到時(shí)累計(jì)折舊部分也給紅沖分錄的； 走利潤(rùn)分配 去紅沖； 到時(shí) 你要紅沖；   退稅的

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 14:35

老師您好！這樣涉及到退稅會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？是不是還得寫說明呀？

meizi老師 解答

2023-05-18 14:36

你好； 真實(shí)發(fā)生的； 這個(gè)不會(huì)的； 正常退稅  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 14:58

老師您好！對(duì)方是與我們A公司簽的合同，抵的A公司的貨款，如果到時(shí)候過戶到我們B公司名下行得通嗎？能不能再簽一份補(bǔ)充協(xié)議把合同從A公司轉(zhuǎn)移到B公司（同一法人），這樣行不行呢？老師還是有其他可以解決的辦法？

meizi老師 解答

2023-05-18 14:58

你好；你們合同也得處理下哈；  沒有過戶之前  先不走固定資產(chǎn)； 不折舊的   

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 15:20

老師已經(jīng)確認(rèn)收入和入固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在合同應(yīng)怎么處理？就上面我說的這個(gè)另簽一份補(bǔ)充協(xié)議可以嗎？

meizi老師 解答

2023-05-18 15:22

你好； 合同作廢哈； 然后  去紅沖固定資產(chǎn)和折舊額  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 15:35

老師您好！是不是把A公司的合同作廢，然后B公司再與對(duì)方簽合同嗎?但是工程早就完工了，如果現(xiàn)在重簽合同是不是不合適？

meizi老師 解答

2023-05-18 15:35

你好；  是的；這樣才合理的； 不然 你業(yè)務(wù)和你實(shí)際合同都走不通的  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 16:08

老師您好！問題就是收租金開票的問題，因?yàn)锳公司是一般納稅人開票稅點(diǎn)比較高，租金收入是不是要請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票呀？開租金稅率多少？

meizi老師 解答

2023-05-18 16:10

你好1；      是的；代開發(fā)票； 繳納增值稅和附加稅以及印花稅 和 房產(chǎn)稅 和土地使用稅； 和企業(yè)所得稅的  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-18 16:33

老師您好！代開發(fā)票要確認(rèn)收入，然后要交上面這些稅，A公司是一般納稅人，B公司是小規(guī)模納稅人，如果代開租金收入發(fā)票稅率各是多少呢？

meizi老師 解答

2023-05-18 16:36

你好 一般納稅人是按9% ；小規(guī)模按5%