劉揚濤 追問

2023-05-17 16:52

我單位是小規(guī)模納稅人，且銷售的固定資產8200，當廢品處理沒開發(fā)票

玲老師 解答

2023-05-17 16:59

。你這個季度33萬，要是扣除8200。也是超過3000。。所以你是全額交增值稅。。這個固定資產是什么？

劉揚濤 追問

2023-05-17 17:03

舊設備，我主要問是納稅報表上怎么填寫，33萬寫哪兒，8200要不要單位寫在第7欄，請看清我的問題

玲老師 解答

2023-05-17 17:05

。開票的填寫在第一行和第三行。沒開票的填寫第一行。
減免2%的部分填寫減免表。

劉揚濤 追問

2023-05-17 17:14

沒有開專票，即總收入全部寫在第三欄，對吧，第7欄不填寫對吧

玲老師 解答

2023-05-17 17:15

。第三欄是開普票的。沒開票的就填第一欄。第七欄不清楚什么，但是不用填寫。

劉揚濤 追問

2023-05-17 17:22

小規(guī)模報表你沒有，第7欄是銷售固定資產的，不用填了吧

玲老師 解答

2023-05-17 17:51

填寫銷售固定資產那里對。按照沒有開票的固定資產的不含稅，銷售額填寫。