sweet 追問

2023-05-17 10:39

請問老師，為什么是填在提供勞務欄里呢？我們是屬于服務業(yè)呀

鄒老師 解答

2023-05-17 10:39

你好，這個（交通運輸企業(yè)）不是銷售商品，而是企業(yè)所得稅的勞務服務，所以計入 提供勞務   欄次

sweet 追問

2023-05-17 10:42

那請問老師我們在申報增值稅的時候，也有一個銷售勞務，是否也要將數(shù)據(jù)填寫到勞務里面呢？相當于填了1，還要再填到3里嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 10:43

你好，申報增值稅的時候，是填寫在服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次。
這里（申報增值稅的時候）的勞務，是指加工，修理修配勞務 

sweet 追問

2023-05-17 10:52

老師，以前月度申報的增值稅，我沒有填寫“服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)”這張表，就是直接填寫了收入的表，就自動到主表上了，是否可以呢？

鄒老師 解答

2023-05-17 10:53

你好，就自動到主表上，是哪個欄次呢？ 

sweet 追問

2023-05-17 10:54

就是直接數(shù)據(jù)就在（一）按適用稅率計算銷售額上了 
就沒有填寫您說的那張服務，不動產(chǎn)的附表

鄒老師 解答

2023-05-17 10:55

你好，這樣是不對的

sweet 追問

2023-05-17 10:57

因為以前打電話咨詢過稅務機關，老師說的那張表不用填寫，所以我們申報一直都是這樣申報的，相當于現(xiàn)在必須填寫服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)”這張表嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 10:58

你好，交通運輸企業(yè)的收入，必須填寫在服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次

sweet 追問

2023-05-17 11:00

請問老師那以前已經(jīng)申報過了，怎么辦呢？必須聯(lián)系專管員進行申報作廢重新填寫嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:01

你好，需要做更正申報 

sweet 追問

2023-05-17 11:12

老師，您說的必須填寫這張表嗎？將我們收入的價稅合計填寫到這張表上我所填寫的位置上嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:13

你好，是主表的收入（服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入）欄次

sweet 追問

2023-05-17 11:19

您說的就是這張附表哈，嚇了我一跳

鄒老師 解答

2023-05-17 11:19

你好，這個是在附表一填寫收入

sweet 追問

2023-05-17 11:22

那您說的這個：交通運輸企業(yè)的收入，必須填寫在服務，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次；就是這個是嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:22

你好，是的，是這樣的