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送心意

思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-05-16 21:32

你好，第一個圖的企業(yè)所得稅 會有公式去計算的，

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:32

你好，這個文件是2023年的，你匯算清繳的是2022年度

納蘭性德 追問

2023-05-16 21:35

請問2022年適用哪個政策文件，我只知道是2.5%，但是我不知道具體依據(jù)的文件，你能說下依據(jù)是幾號文件嗎？

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:36

你好，你看一下匯算清繳的主表，是怎么計算的，那里面有公式的

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:37

凈利潤金額是183068.13元
凈利潤是扣除了企業(yè)所得稅的，你說也說利潤總額啊，而非凈利潤

納蘭性德 追問

2023-05-16 21:38

我沒有留主表，我就留了個截圖沒截到。我就想知道依據(jù)的文件是幾號，謝謝你了

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:40

截圖是只能這么大了嘛？

國家稅務(wù)總局公告2022年第27號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)事項的公告_稅屋——第一時間傳遞財稅政策法規(guī)！ (shui5.cn)

納蘭性德 追問

2023-05-16 21:41

這個，老師你看看把

納蘭性德 追問

2023-05-16 21:42

老師，這好像不對吧！

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:43

你好
183068.13*0.25*0.2*0.5這樣去計算的，我剛才計算了一遍無誤

納蘭性德 追問

2023-05-16 21:45

好的吧，我再研究研究

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:46

關(guān)于《國家稅務(wù)總局關(guān)于落實支持小型微利企業(yè)和個體工商戶發(fā)展所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項的公告》解讀
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)和個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收所得稅。

納蘭性德 追問

2023-05-16 21:48

哦呦，我就說嘛，0.25*0.2=0.05才對，謝謝老師，我悟了?。?！

思頓喬老師 解答

2023-05-16 21:50

好的，祝你學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好 沒有匯總的政策，去國家稅務(wù)總局法規(guī)稅里 按所得稅分類可以找到?
2021-10-18 16:24:04
2018小型微利企業(yè)條件 　　從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　　1、工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 2、其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 符合條件的，享受應(yīng)納稅所得額減半征收，按20%計算所得稅。
2020-07-22 14:05:17
財稅〔2019〕13號文 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2019-10-09 15:17:43
你好，新的所得稅優(yōu)惠政策，從2021.1.1-2022.12.31
2021-05-12 15:40:51
三免三減半 （1）企業(yè)從事國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資經(jīng)營的所得，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第1年至第3年免征企業(yè)所得稅，第4年至第6年減半征收企業(yè)所得稅。 【提示】 ①企業(yè)承包經(jīng)營、承包建設(shè)和內(nèi)部自建自用本條規(guī)定的項目，不得享受本條規(guī)定的企業(yè)所得稅優(yōu)惠。 ②企業(yè)投資經(jīng)營符合《公共基礎(chǔ)設(shè)施項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定條件和標(biāo)準(zhǔn)的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目，采用一次核準(zhǔn)、分批次（如碼頭、泊位、航站樓、跑道、路段、發(fā)電機(jī)組等）建設(shè)的，凡同時符合以下條件的，可按每一批次為單位計算所得，并享受企業(yè)所得稅“三免三減半”優(yōu)惠： 第一，不同批次在空間上互相獨立； 第二，每一批次自身具備取得收入的功能； 第三，以每一批次為單位進(jìn)行會計核算，單獨計算所得，并合理分?jǐn)偲陂g費(fèi)用。 （2）從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目的所得，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第1年至第3年免征企業(yè)所得稅，第4年至第6年減半征收企業(yè)所得稅。 （3）對符合條件的節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理項目，符合規(guī)定的自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第1年至第3年免征企業(yè)所得稅，第4年至第6年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。 （4）居民企業(yè)從事符合規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的電網(wǎng)（輸變電設(shè)備設(shè)施）的新建項目，可依法享受企業(yè)所得稅“三免三減半”優(yōu)惠政策。
2018-11-15 13:51:36
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